各部处、各单位：
根据《广东省教育厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》要求，现就做好我校2019年度内部控制报告编制工作通知如下：
一、总体要求
2019年内部控制报告编制工作由学校内部控制领导小组总体统筹协调；具体编制工作由内部控制工作小组负责；报告质量评价由内部控制评价监督小组负责。
各部处、各单位应高度重视，一把手应亲自抓落实，指定专人跟进，认真做好本次内部控制报告编制工作，并对报告的真实性和完整性负责。
二、具体分工
2019年度内部控制报告采用网络版方式进行编报，具体填报参考内部控制报告填写说明（附件1）。根据内部控制单位和业务层面涉及领域及报告编制工作的要求，内部控制报告编制涉及的部处、单位有校办、财务处、审计处、监察处、组织部、人事处、资产管理处、基建处、采购与招投标中心、政策法规办公室、信息化建设管理办公室，结合各部处、单位职责情况，具体分工如下：
（一）内部控制报告工作表填报
1.内部控制报告工作表（附件2）中的01表由人事处、财务处负责填报。
2.内部控制报告工作表（附件2）中的02表由校办、财务处、审计处、监察处、组织部、人事处负责填报。
校办主要负责填报内部控制领导小组组成及运行情况相关数据及材料；财务处主要负责填报内部控制工作小组组成及运行情况相关数据及材料；审计处主要负责、监察处配合填报评价与监督部门组成及运行情况相关数据及材料；组织部、人事处主要负责填报权力运行制衡机制建立情况。
3.内部控制报告工作表（附件2）中的单位03表至单位07表由财务处、采购与招投标中心、资产管理处、基建处、政策法规办公室、信息化建设管理办公室负责填报。
财务处主要负责填报预算业务管理、收支业务管理等部分的数据及材料；采购与招投标中心主要负责填报政府采购业务管理部分的数据及材料；资产管理处主要负责填报国有资产业务管理部分的数据及材料；基建处主要负责填报建设项目业务管理部分的数据及材料；政策法规办公室主要负责填报合同业务管理部分的数据及材料；信息化建设管理办公室主要负责信息系统学校层面内部控制建设情况的数据及材料。
4.内部控制报告工作表（见附件2）中的08表至10表各部处、各单位均需填写。单位08表至单位10表由财务处牵头汇总。
（二）需补充提交的内控制度清单填报
需补充提交的内控制度清单填报内容详见附件3，具体分工如下：
1.财务处负责报送1-7栏的业务制度及流程图
2.资产处负责报送8-11栏的业务制度及流程图
3.采购与招投标中心负责报送12栏的业务制度及流程图
4.校办负责报送13栏的业务制度及流程图
三、报送要求
（一）报送材料及时间要求
1.校内报送
请各部门、各单位认真填报，于2020年6月26日前将电子版及纸质版（须各部处或单位负责人签字并加盖公章）资料报送给学校内部控制工作小组。
2.汇总上报
学校内部控制工作小组负责将各部门、各单位报送的材料系统汇总填报，经学校内部控制评价监督小组复核把关后，按要求上报省教育厅。
（二）报送联系人
请各部门、各单位指定1名人员为本部门或单位内部控制报告联系人，并于2020年6月12日前将联系人名单电子版（附件4）发至学校内部控制工作小组。
(三) 学校内部控制工作小组联系方式
联系人：梁志坤
联系电话：85211128
联系邮箱：3519809501@qq.com
附件：
1. 2019年度内部控制报告填写说明
2. 2019年度内部控制报告工作表
3. 2019年度需补充提交的内控制度清单
4. 2019年度内部控制报告联系人名单
华南师范大学
2020年6月10日
文件下载：附件3：2019年度需补充提交内控制度清单.xlsx
文件下载：附件4：2019年度各部处内部控制报告联系人名单.xlsx
